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第一三共制药(上海)有限公司

   

客户简介

第一三共制药(上海)有限公司于1999年在上海张江高科技园区成立,占地5万平方米,投资总额5900万美元,是全球著名的原研制药集团—第一三共株式会社的全资子公司。主要从事医药品的开发、生产、销售和咨询,以及医药品的进出口和批发等业务。

公司作为第一三共在中国事业的核心,为整个集团实现(全球药物创新者)的企业愿景不懈努力,不断引进国际领先的优秀产品和技术,严格按照GMP要求进行生产和质量控制,用专业的服务意识和奉献精神将最新的临床药品信息和治疗手段及时准确地传递给医务工作者,为提高患者的生活质量做出贡献。

客户亟需解决的问题

•实现完整的全面预算编制流程管理。预算编制工作贯穿企业各个部门,涵盖所有业务,全员参与,实现全面预算管理

•实现专项预算监控。针对专项费用进行单独预算执行管控,例如:固定资产采购、人事培训费、新产品研发成本等,实现年初预测、事前控制及事后分析的企业管理要求

•实现多维数据分析。企业组织层次多、产品种类丰富,结合不同期间的预算数据和实际执行数据,为多维度的业务分析提供基础数据

制药行业预算管理特点

富策科技充分挖掘制药行业预算管理特点,如下

•以实现企业战略发展为目标紧密结合企业战略发展规划,落实年度工作计划;根据年度工作计划,合理分配企业资源,编制全面预算,有效控制资源耗用

•以营销为导向根据国家政策和市场需求,制定不同的销售策略,设置多种预算假设

•重点关注销售费用销售信用占总费用比重较高,企业重点关注,期望实现事前控制、事后分析的管理要求

•实时关注企业现金流通过实现全面预算管理,实时掌握企业现金流的预算以及执行数据,为企业资金管理提供依据

项目实施成果

以制药行业预算编制的特点为出发点,项目取得了以下成果

•通过富策预算系统实现了流程化的预算管理

•实现预算数据的统一发布和管理,通过Portal进行统一的录入、审核以及数据发布管理

•支持多种预算编制方式、多版本、多币种管理、建立了季度、月度的预算版本,不同预算编制前提的预算版本

•实现预算模型的灵活定义、通过系统实现预算模型的复杂运算关系、完善的权限和工作流管理

•实现了灵活的预算假设、四大类报表的预算分析功能、 Portal起到了预算管理信息门户的功能